布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正增长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财(cái)通(tōng)证券披露了一份堪称亮丽(lì)的2023年度报再出手！沙特阿美拟入股恒力石化，中东土豪为何钟情中国大炼化告。

数据显示，2023年度，财通证券(quàn)实(shí再出手！沙特阿美拟入股恒力石化，中东土豪为何钟情中国大炼化)现营业收入65.17亿(yì)元，同比增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元；加权平均净资产收益率6.67%，较 2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至(zhì)4月25日，在已(yǐ)经披露年报数据的40家上市券商中（含(hán)控股券商公司，下同(tóng)），15家券商的归母(mǔ)净(jìng)利润超过20亿元，其中，营收、净利(lì)双双正(zhèng)增(zēng)长的仅6家，为(wèi)申万宏源（000166.SZ）、财(cái)通证(zhèng)券、华泰证 券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家(jiā)营收(shōu)、净利双双负增长，另外1家
“增收不增(zēng)利”，2家(jiā)“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元的归(guī)母净利润跻身其中，并(bìng)以48.43%的(de)归母净利润增速(sù)，在这15家券商中排到(dào)了第二。仔细翻看其年报，一个明显的(de)感觉是：2023年，财通
证券驱动投行、投资、财富三(sān)大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾(jià)马车(chē)”已全面起势，业务布(bù)局更趋合理，跨周期发展、可持续增长效应进一(yī)步显现(xiàn)。

投行业务：精细深耕再发力

2023年，由于IPO放 缓(huǎn)，券业投行业务“受阻”明显。数(shù)据显示，按照上市日期口径(jìng)统计，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全口径股(gǔ)权融资事件共(gòng)818起，较2022年(nián)同比下
降近17%，合计(jì)募集金额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环境下，再出手！沙特阿美拟入股恒力石化，中东土豪为何钟情中国大炼化财通证券把打造一
流现(xiàn)代投资银行作为“一(yī)号工程”，立足浙江区位优势和(hé)公司资源(yuán)禀(bǐng)赋，做(zuò)精做细，投早投新投(tóu)小，投(tóu)行业(yè)务实
现收(shōu)入7.63亿元，同(tóng)比(bǐ)增长达(dá)77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股权(quán)方面，成功(gōng)保荐(jiàn)并上市的IPO项目(mù)6单(dān)，其中5单为浙江省内企业，在(zài)浙江省(shěng)内保荐IPO企(qǐ)业上市(shì)数量及排名创(chuàng)新(xīn)高，居省内市场第(dì)一；全国IPO辅导企业家数33家，其(qí)中，浙江省内IPO辅导企(qǐ)业家(jiā)数26家，省内排名第一。债券方面，全口径债券承销规模(mó)达1233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商浙企自(zì)己家 的券商”角色(sè)也愈加丰满(mǎn)。截至
2023年末，财通证券已与浙江省内10个地市及51个县区级政府建立战略合作(zuò)；开展走进浙江商会、走(zǒu)进浙商浙企系列活动，覆盖浙商浙企超(chāo)3000家。

投资(zī)业务(wù)：精准有效创特色

当前，战略新兴(xīng)产业和新质生产力持续成为股权投资(zī)热点。

财通(tōng)证券通过全资子(zi)公司财通创新开展另类投资业务。围绕浙江省“315”创新体系建设工(gōng)程、“415X”先进制造业集群培育 工程，布局智(zhì)能制造、信息技术和健康医 疗三大科创高地，推动(dòng)“科技-资本(běn)-产业”良性循环。2023年，财通创新完成投资(zī)项目(mù)11个，认缴投资金(jīn)额合计5.11亿元。截至2023年底，累计投资(zī)股权投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家(jiā)被投企(qǐ)业IPO上市。

而从(cóng)私募股权投(tóu)资(zī)基金业务来看，2023年，在全面注(zhù)册制
背景下，资本市场服务科(kē)技创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资(zī)子公司(sī)财通资本，聚焦聚力以母基(jī)金为引领、股权投
资基金和政府(fǔ)产业(yè)基金双轮驱动战(zhàn)略定(dìng)位，重点围绕新兴科技(jì)、先进(jìn)制造、智能(néng)汽车与新能源(yuán)、新(xīn)材料与新一代信
息(xī)技术、生命大健康五大(dà)板块进行投资布局，呈现出良好的发展态(tài)势。2023年底实缴(jiǎo)规模 提升至券商(shāng)私募(mù)子第16位；目前管理及服务的(de)政府产业(yè)基金规模达522.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长31%，协助省内引入一批重大项 目；在管 私募股权基金37只，实缴(jiǎo)规模(mó)达108亿元，同比增长153%，成功备案(àn)40亿元杭州城西科创制造业母基金及80亿元(yuán)股权投资基金，实现管理费(fèi)收入(rù)同比增长121%。新增股权投资金额55亿元(yuán)，同比增(zēng)长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累(lèi)计投资企(qǐ)业超过60家，累计投资规模超过100亿元(yuán)。

财富业(yè)务：转型提速稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证协的统计数据显(xiǎn)示，证券公司全年代理(lǐ)买卖证券业务净收(shōu)入（含席位租赁）为984.37亿元，同比(bǐ)下降12.95%；实现代理销售金融产品净收入142.11亿元，同比(bǐ)下降8.24%。

财(cái)通证券财富业务转型(xíng)却取得了一定(dìng)的(de)成效。通过深入推进(jìn)分公司(sī)综合(hé)化(huà)改革(gé)和业务机构化(huà)转型，以(yǐ)客户为(wèi)中心，延伸(shēn)服务链(liàn)条，2023年，财通证券客户数突破(pò)326万户，较上年末增长(zhǎng)14%；客户资产总规(guī)模7795亿元，机构(gòu)客(kè)户数(shù)量与(yǔ)资产规模取得较快增长。

值得一提的是，财通
证券同时(shí)还加大“固收+”产品与共富类产品的设计(jì)落地和推广，共富类产品销售量同比(bǐ)提(tí)升近80%。

与此同时，财(cái)通证(zhèng)券两融(róng)业务规模在2023年度达到189.12亿元，较年(nián)初增长20.5%；自有资金股票质押规模37.94亿元，较年初(chū)增长33.50%；信用业务实现收入5.95亿(yì)元(yuán)，同比增长8.87%。

财通研究(jiū)所在(zài)2023年的表现也可圈可点。一方面(miàn)，其对内研究服务支持进一步增强；另一方面，研究所的发展带来(lái)了公司(sī)公募基金分仓佣金(jīn)的大幅增长。研究所业务收入(rù)同比增(zēng)长7.5倍(bèi)，服务机构(gòu)家(jiā)数同比增(zēng)长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通证券子公司财(cái)通资管也继续走(zǒu)出一条稳(wěn)中(zhōng)有进的发展曲线。2023年(nián)，证券行业资(zī)产管理业务规模8.83万亿元，同比下降(jiàng)9%。但(dàn)财通(tōng)资(zī)管截至2023年底的管理规模达(dá)2765亿元，同比增长12%，其(qí)中非货币基
金公募(mù)管理规模(mó)981亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)13%。

而财通证券
重要的参(cān)股公(gōng)司永(yǒng)安期货，不仅凭借衢州生猪“保险+期货”项目入选2023年(nián)中期协“保险+期(qī)货”案(àn)例，还实现产业客户(hù)开(kāi)户同(tóng)比增长(zhǎng)22.3%，新增7个品种的(de)做市资格，其(qí)国际业(yè)务板块也紧抓美元加息机遇，创新开拓(tuò)跨境收(shōu)益互换业务。

三个“逆市增长”密(mì)码

在行业整体不景气(qì)的(de)2023年，财通证券却实(shí)现了(le)稳步增(zēng)长，且(qiě)旗下(xià)业务(wù)板块(kuài)大多均(jūn)衡发(fā)展。这(zhè)串 “逆市增长”密码(mǎ)是什(shén)么呢？

在财通证券董事长章启 诚(chéng)看来，第一个增长(zhǎng)密码是(shì)明晰的战略定位，即在(zài)扎根浙江(jiāng)的(de)基础上(shàng)，主动融(róng)入长三角发(fā)展(zhǎn)一体化、京津冀(jì)协同发展、粤港
澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等(děng)重大(dà)战略，上海、重(zhòng)庆、北京、深(shēn)圳(zhèn)、海(hǎi)南等五大业务总部的建设都在有序推(tuī)进中，这给财通的发展预留(liú)下了(le)空间。

第二个增(zēng)长(zhǎng)密码(mǎ)，是财通
证(zhèng)券坚守“金为实服务”初心，推(tuī)动投融资端平衡发展、良性循环，这为财通的发(fā)展把稳了方向。

“第三个增(zēng)长密码，是来自于优化(huà)业(yè)务(wù)结构布局(jú)，这为我们(men)实现跨周期均衡发(fā)展夯实(shí)了基础。”章启诚强调，财通(tōng)证券(quàn)将(jiāng)持续通过“投资+投行
+财(cái)富”三驾马车的联动机制，加强资源共享和业
务联动，更好(hǎo)落实“以投资者为本”理念，深耕浙江经(jīng)济和(hé)浙江
人经济，助(zhù)力浙江“地瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦

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